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溫州第二高級中學2021年部門預算公開

作者:總務處  來源:  發布日期:2021-03-23 瀏覽次數: 

一、溫州第二高級中學概況

(一)主要職能

1.實施高級中學學歷教育,促進基礎教育發展。

(二)部門預算構成      

溫州第二高級中學部門預算包括:溫州第二高級中學本級預算,無二級預算單位。學校設有校長辦公室、教務處、政教處、教研處、總務處,團委、工會、普通部、畢業年段部等九個科室。

二、溫州第二高級中學預算安排情況說明

(一)關于溫州第二高級中學2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,溫州第二高級中學所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入;支出包括:教育支出、衛生健康支出、住房保障支出。溫州第二高級中學2021年收支總預算6608.77萬元。

(二)關于溫州第二高級中學2021年收入預算情況說明

溫州第二高級中學2021年收入預算6608.77萬元,其中:一般公共預算撥款收入5861.31萬元,占88.7%;財政專戶管理資金747.46萬元,占11.3%。 

(三)關于溫州第二高級中學2021年支出預算情況說明

溫州第二高級中學2021年支出預算6608.77萬元。

1.按支出功能分類,包括教育支出5880.73萬元、衛生健康支出282.69萬元、住房保障支出445.35萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出4857.79萬元,占73.5%;日常公用支出844.82萬元,占12.8%;項目支出906.16萬元,占13.7%。

(四)溫州第二高級中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

溫州第二高級中學2021年財政撥款收支總預算5861.31萬元。收入包括:一般公共預算5861.31萬元;支出包括:教育支出5133.27萬元、衛生健康支出282.69萬元、住房保障支出445.35萬元。

(五)關于溫州第二高級中學2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

溫州第二高級中學2021年一般公共預算當年撥款5861.31萬元,比上年執行數增加503.93萬元,主要是人員及日常公用經費的增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

教育(類)支出5133.27萬元,占87.6%;衛生健康(類)支出282.69萬元,占4.8%;住房保障(類)支出445.35萬元,占7.6%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)支出4813.71萬元,主要用于單位人員工資、社保和日常運轉、項目經費、離(退)休方面等支出。

(2)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)支出319.56萬元,主要用于學校專項設備購置及校舍維修維護工程的開展。

(3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)105.32萬元,主要用于在職職工的職工基本醫療保險繳費。

(4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)177.37萬元,主要用于在職和退休職工的公務員醫療補助繳費。

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)362.15萬元,主要用于在職人員住房公積金繳納。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)83.2萬元,主要用于新職工住房公積金補貼。

(六)關于溫州第二高級中學2021年一般公共預算基本支出情況說明

溫州第二高級中學2021年一般公共預算基本支出5861.31萬元,其中:

人員經費4857.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費582.36萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助。

(七)關于溫州第二高級中學2021年政府性基金預算支出情況說明

溫州第二高級中學2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)溫州第二高級中學2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

溫州第二高級中學2021年“三公”經費預算(不含因公出國(境)經費)金額為5萬元,比2020年預算數增加0.25萬元,增長5.3%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2021年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州第二高級中學2020年因公出國(境)經費預算經核定為0萬元。

2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算0萬元,與上年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算5萬元,比上年預算數增長5.3%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出5萬元,主要用于公車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

溫州第二高級中學為事業單位,無機關運行經費”。

2.政府采購情況

2021年溫州第二高級中學各單位政府采購預算總額571.16萬元,其中:政府采購貨物預算185.16萬元、政府采購工程預算289萬元、政府采購服務預算97萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,溫州第二高級中學所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4.績效目標設置情況

2021年溫州第二高級中學其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款421.16萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.教育支出(類)普通教育(款)高中教(項),主要用于學校日常運行支出以及為了完成事業發展目標的支出。

10.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

溫州第二高級中學預算公開表.xls


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